Tryk på “ordrer” under "debitor"-menuen, klik på “faktura" i top-menuen, tryk så på "ny” i toppen af højre hjørne,

indsæt kontonr for ønskede kunde du vil fakturere. Her vil du se produktlinjerne tilføjes.

Indsæt konto nummer og tryk enter.

Er kunden ikke oprettet, tryk på knappen "debitorkort" og udfyld oplysninger på kunden og

tryk "gem/opdater" og tryk så på "luk" for at komme tilbage til fakturaen.

Tilføj varer ved at trykke på "opslag" i varenummer feltet.

Tryk på varenummeret for varen som du vil tilføje på fakturaen og tryk herefter enter.

Tryk her for at se hvordan du opretter nye varer i dit system.

Når fakturaen er komplet tryk på "gem" og "fakturer".